Se nel momento in cui cercate di inviare e/o esportare un fattura elettronica dal gestionale Dinamico vi esce una maschera d’attenzione riguardante il metodo di pagamento valido per la PA, dovete andare a controllare che negli archivi dei Pagamenti ci sia il corrispettivo tipo di pagamento da assegnare per l’invio elettronico.

Potete controllare Il tipo di pagamento andando da Archivi -> Pagamenti -> Selezionando il codice e controllando nel campo Codice pagamento PA ci sia indicato

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